| รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | รายงานประวัติขาย (รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) กรณีทยอยส่งแก้ไขให้แสดงรายการรวมเป็นรายการเดียว และแก้ไขให้แสดง %ส่วนลด,มูลค่าส่วนลดให้ถูกต้อง |
| 2 | ควบคุมสินค้าคงคลัง | แก้ไขจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ไม่ให้แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าประเภท NON INVENTORY ที่ Tab สถานะสินค้าคงคลัง |
กลับมาอีกครั้งกับเรื่อง ตรวจสอบภายใน ครั้งนี้เช่นเคยต้องขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ เผยแพร่ แนวปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (ปรับปรุง 2561) ออกมาให้ Download กัน ซึ่งเป็นเอกสารต่อยอดจาก บทความ ” จาก Impairment ชวนมาอ่าน มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฉบับ พ.ศ. 2547″ ที่ได้นำเสนอไปในครั้งที่แล้ว ครั้งนี้มาลงรายละเอียดในแนวทางนำไปปฏิบัติครับ แยกแต่ละองค์ประกอบ ตั้งแต่ สภาพแวดล้อมฯ,การประเมินความเสี่ยง,กิจกรรมการควบคุม, สารสนเทศ และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ จะมี คำอธิบาย วิธีการ ตัวอย่าง รูปแบบรายงานหรือเอกสาร ที่ต้องใช้ ให้เข้าใจและทำตามได้ง่าย ๆ ครับ เอกสารค่อนข้างหนา (78 หน้า) แต่เพราะมันละเอียดนำไปใช้งานได้ทันที เราก็ Scan เลือกไปเท่าที่ต้องนำไปใช้ได้ครับ ไม่ต้องอ่านทุกหน้าครับ
ต้นฉบับ http://web.kmutt.ac.th/internal-audit/Upload/IC2018.pdf
สามารถค้นหาเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาที่ได้
เดิมการปรับแผนการผลิตจะทำได้ที่ละรหัสสินค้าเท่านั้นโดยทำการประมวลที่จอภาพการวางแผนตารางการผลิต ใน Version นี้ได้เพิ่มจอภาพปรับแผนการผลิตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการปรับแผนการผลิตได้มากกว่า 1 รหัสสินค้า
เพิ่มให้สามารถคลิกจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยได้ ที่คอลัมน์ วันที่ใบสำคัญ, เลขที่ใบสำคัญ และเลขที่เช็ค
เพิ่มให้สามารถแก้ไขสาขาที่ได้
เพิ่มให้สามารถคลิกเลือกสถานะการพิมพ์เช็คจ่ายได้ที่ ส่วนของจอภาพอนุม้ติใบสำคัญจ่าย เพิ่มการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
MERQry ปรับปรุงให้มีการแจ้งเตือนการอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอซื้อไปยังผู้ใช้งานในระบบ ECONS ทำให้ผู้ใช้สามารถรับทราบสถานะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนที่ Mobile กรณีมีข้อความเข้าทำให้ผู้ใช้สามารถรับทราบข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน
เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารจากเดิม 8 Digit ได้สูงสุดถึง 12 Digit ซึ่งปรับทั้งจอภาพและรายงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารให้ Running ได้ถึง 12 Digit และแสดงข้อมูลเอกสาร 12 Digit
| รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | เงินทดรองจ่าย | แก้ไขจอภาพเบิกเงินทดรอง ให้สามารถแก้ไขประเภทการเบิกได้ |
| 2 | บัญชีเจ้าหนี้ | จอภาพบันทึกรายการจ่าย แก้ไขการตรวจสอบเลขที่เอกสารซ้ำกรณีผู้ใช้ทำการบันทึกเลขที่ด้วยตนเอง |
เพิ่มการแสดงคำอธิบายของรหัสคลัง, รหัสหมดสินค้า, รหัสกลุ่มสินค้า และรหัสบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
| รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า แก้ไขปัญหาการ Run ข้อมูลแล้วจอภาพค้างเนื่องจากพบว่าบันทึกรายการขายที่เกินปี 2099 และแก้ไขการแสดงข้อมูลเช็ค/เงินสด/เงินโอนรอกระทบยอดให้ทำการหักค่าใช้จ่ายตอนที่ทำการบันทึกรับเงินด้วย |
| 2 | ต้นทุนการผลิต | แก้ไขรายงานสรุปต้นทุนทคำสั่งผลิต เมื่อคลิกเลือกเลขที่คำสั่งผลิตแล้วโปรแกรมเกิด Error |
| 3 | ควบคุมสินค้าคงคลัง | แก้ไขรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ ให้แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ กรณีพบว่ากำหนดเงื่อนไขแล้วไม่มีข้อมูลที่จะจัดพิมพ์ |
| 4 | ควบคุมการผลิต | แก้ไขรายงานประวัติคำสั่งผลิต พบว่าพิมพ์รายงานแล้วโปรแกรม Error |
เพื่อพัฒนามาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ พวกเราจึงได้เข้าร่วมกับ โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ปีงบประมาณ 2561) (ลำดับที่ 21) เพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
โดยโครงการนี้ ได้แบ่งปันเอกสาร “กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110” ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับ ความสำคัญ ความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ การประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน CMMI ด้วยว่าเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร แถมท้ายด้วยอธิบายขั้นตอนการขอรับมาตรฐานฯ
เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่สำคัญต่อบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ และมีประโยชน์ต่อลูกค้าว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไร การควบคุมงานในการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องทำอย่างไร และสิ่งใดบ้างที่ควรได้รับระหว่างโครงการ ไปจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านกันได้เลยครับ
ที่มา http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/600130_1eBook_ISO29110_MICT.pdf
สืบเนื่องจากมีลูกค้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ Internal Audit ให้เข้ามาร่วมกับการ Implement Agile แล้วเจ้าหน้าที่ Internal Audit ท่านนั้นก็บอกต้องขอไปเช็คก่อนว่า “Impairments” หรือเปล่า หลายท่านไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร เพราะคำนี้ ปกติแปลว่า การด้อยค่า,ความบกพร่อง ซึ่งไม่น่าจะเข้าใจกัน ผมก็เลยเอาเอกสารชิ้นนี้ให้อ่านครับ
โดย Impairment ในทาง Internal Audit แปลว่า เหตุบั่นทอน หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําที่ส่งผลให้การทํางานของบุคคลหรือขององค์กร ขาดความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ เหตุการณ์หรือการกระทําดังกล่าวจะรวมถึงการกระทําที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล การจํากัดขอบเขต การกีดกันการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สิน ตลอดจนการถูกจํากัดทรัพยากร (เงินทุนสนับสนุน)
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคำครับที่ควรทราบ เลยนำมาให้อ่านกัน จะได้เข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเขาทำงานโดยมีหลักคิดและมาตรฐานอย่างไร และจากการค้นหาข้อมูลนี้ ก็ได้ไปพบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในดี ๆ จัดทำ โดย กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลองไปเยี่ยมชมเขาดูนะครับ จะมี download ซึ่งให้ข้อมูลดี ๆ เช่น powerpoint สำหรับฝึกอบรม, แบบฟอร์ม, แนวทาง, ระเบียบ ฯลฯ
ที่มา http://web.kmutt.ac.th/internal-audit/Upload/stand_2547.pdf
✤ ระบบ SF
1. บันทึกคำสั่งผลิต
2. บันทึกเบิกวัตถุดิบ
3. บันทึกรับคืนวัตถุดิบ
4. บันทึกเวลาประจำวัน
5. บันทึกปิดคำสั่งผลิต
| รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | บัญชีลูกหนี้ | แก้ไขรายงานภาษีขาย โดยเพิ่มให้แสดง Vat 0 แยกคอลัมน์ และแสดงยอดรวมของแต่ละหน้า |
| 2 | ควบคุมการจัดซื้อ | แก้ไขจอภาพผ่านรายการ Invoice ให้สามารถใช้เครื่องมือเลื่อน Record ที่ Toolbar ได้ และเพิ่มคอลัมน์ให้แสดงกลุ่มเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ปุ่มอนุมัติรายการ Invoice |
| 3 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพบันทึกรายการส่งสินค้า กรณี New ใบส่งสินค้าใหม่ให้โปรแกรมไป Focus ที่ฟิลด์ รหัสกลุ่มเอกสาร |
| 4 | ควบคุมการจัดซื้อ | แก้ไขปัญหาการพิมพ์ใบขอซื้อเป็น PDF เพื่อนำส่งผ่าน ANS พบว่าบางครั้งจะหา File PDF เพื่อ Attach File ไม่ได้ หรือบางครั้ง PDF ก็ไม่แสดงข้อมูลใดๆ |
| 5 | วางแผนการผลิต | แก้ไขจอภาพการวางแผนตารางการผลิต ไม่ให้แสดงรายการใบสั่งผลิตที่เป็น PO ประเภทจ้างผลิต |
| 6 | ควบคุมการผลิต | แก้ไขจอภาพปิดคำสั่งผลิตหลายสถานที่เก็บ ดังนี้ 1. ให้ Support กรณีรับสินค้าเข้าคลังและสถานที่เก็บเดียวกัน แต่แตกต่างสถานะ 2. กรณีที่กำหนดข้อมูลการจัดเก็บ Multi Location เป็น Y จอภาพจะต้องปิดฟิลด์ LOT และวันที่หมดอายุ ไม่ให้บันทึก |
| 7 | ควบคุมการผลิต | แก้ไขจอภาพผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต กรณีเป็นสินค้าพลอยได้ ให้โปรแกรมบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวสินค้าเป็นประเภท IR-MO |
| 8 | ควบคุมการจัดซื้อ | แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ เพิ่มการตรวจสอบการกำหนดรหัสบัญชีของแต่รายการสั่งซื้อเสมอ |
| 9 | บัญชีลูกหนี้ | แก้ไขจอภาพบันทึกรายการลด/เพิ่มหนี้ ไม่ให้แสดงรายการที่ผ่านรายการไปแล้ว |
| รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ควบคุมการจัดซื้อ | แก้ไขรายงาน Cost Avoidance เนื่องจากพิมพ์รายการแล้ว Error |
| 2 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | จอภาพปรับปรุงจำนวนสินค้าตามใบส่ง แก้ไขไม่ให้ Load ข้อมูลขณะเข้าใช้งานหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานช้า |
เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 61
ความเห็นล่าสุด